国客中心开展纪检工作专项检查

日前,根据公司党委部署,公司纪委对下属三家全资子公司进行了纪检工作专项检查。公司纪委会同党群工作部、综合办公室、企业发展部、财务会计部、审计室组成的联合工作小组开展专项检查,同时会同企业发展部按照“全年内控计划”对工程技术部采购相关工作开展情况和质量情况开展了专项检查。

工作小组围绕《国客中心“四小费”审批及报销实施细则》、《关于重申公司礼品礼金、接待宴请、请假报告相关纪律要求的通知》等制度执行情况开展了专项检查。重点关注“四小费”的报销,客户所赠礼品礼金如何处置,是否及时退回,部门经理及以下业务人员邀请或受邀参加宴请、年会、周年庆等各类活动是否按制度逐级报批、采购管理制度执行情况、供应商管理情况等内容,通过听取部门及投资企业负责人汇报、现场询问及查阅台账资料、报销凭证及合同管理台账等材料,总体情况良好,但依然发现个别部门的差旅费报销申请单填写存在不够规范的现象等情况,有待进一步改进提高。

下阶段,公司纪委将汇总整理检查材料,对存在相关问题的单位及时下发整改通知,并针对整改是否落实到位开展“回头看”检查,进一步加强相关人员的思想意识,确保制度执行到位,保障公司各项工作的有序有力推进。



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